NotaAjusteSt

De Projetus Wiki

Lançamento

1. Verifique com a contabilidade do cliente se a nota que ele deseja emitir realmente se encaixa com a legislação sobre substituição tributária nas prestações de serviço - ver capítulo II seção I, parágrafo 4º letra c;
2. Se for uma outra situação, favor entrar em contato com a programação;
3. Se a situação de envio for exatamente a explicada na legislação do item 1:
3.1Cadastre no banco de dados um produto com os seguintes atributos:

código: CFOP5949;
descrição: ICMS ST  Transporte;
unidade de medida: unidade;
cst ipi de saída: 53 - Saída não tributada;
Na aba Iposto 1
   situação tributária -> Aba Saída -> Código de Origem de Mercadoria: 0 Nacional;
   situação tributária -> Aba Saída -> Código de Tributação no ICMS: 90 Outras;
   desmarque todas as opções e limpe todos os outros campos da aba Imposto 1;
Na aba Imposto 2 
   limpe a informacao de codigo N.C.M;
   selecione a opção 'Trabalhar com PIS / COFINS Diferenciado';
   PIS CST: 06 - Operação tributável(alíquota zero);
   COFINS CST: 06 - Operação tributável(alíquota zero);
   clique no botão 'Aliq. / Preços para Calc. por Estado' em uf destino selecione a uf do cliente da 
   projetus(emitente da nf) em seguida limpe o valor da Aliq. ICMS;

4 Abra a tela de lançamento de notas:

4.1 Finalidade: selecione 'Ajuste';
4.2 Cliente: a empresa que é cliente da projetus ex: se for a Feeling Cards emitindo a nota o cliente deve ser Feeling Cards, atente-se que os dados do cliente selecionado devem ser identicos aos existentes no cadastro de empresa;
4.3 Produto: selecione o produto de código CFOP5949 e NÃO DIGITE NENHUMA OUTRA INFORMAÇÃO QTDE, VALOR, ETC - Vide Ilustração 1;

4.4 Salve os dados e vá para a tela final;
4.5 CFOP Produtos: 5949;
4.6 Situação do Documento: Ajuste do ICMS ST;

Caso o sistema não permita a alteração da situação da nota vá em: Manutenção -> Configurações -> 
Lançamentos Impressão de Documentos Fiscais -> Informações Gerais -> Lançamento Parte 1 -> 
Selecione a Opção: Sempre Abrir Tela de Dados Gerais nas Saídas/Orc; 

4.7 Informações Complementares - Impresso na Nota: Neste campo que o usuário deverá preencher as informações dos serviços de transporte - Vide Ilustração 2;

5. O processo de envio da Nfe é normal;